Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.07.2021/Pykälä 90

KH 01.07.2021 § 90  

1162/02.02.00/2021  

 Valmistelija: Henri Pätsi, 0406551714

 Johtoryhmä on valmistellut talousarvion raamiesitystä vuodelle 2022.

 Vuoden 2022 talousarvion raamin määrittäminen perustuu seuraaviin lähtöolettamuksiin:

 Toimintatuottojen arvioidaan säilyvän kuluvan vuoden talousarvion tasolla.

 Verotilitysten ennustetaan laskevan n. 0,3 M€ vuoden 2021 talousarvion tasosta. Valtionosuuksien (ml. verotulomenetysten korvaus) ennakoidaan kasvavan n. 0,5 M€ euroa verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.

 Mahdollisten palkankorotusten vaikutuksiin varaudutaan lisäämällä henkilöstökuluja 1 % verrattuna v. 2021 toukokuun palkoista laskettuihin summiin. Henkilöstösivukuluina käytetään ennusteista laskettua 20,81 prosenttia.

 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa varaudutaan v. 2021 talousarvion kustannusten tasosta enintään 1,25 % nousuun. Muiden palveluiden ostossa varaudutaan 1 % kustannusten kasvuun.

 Pormestari: Ulkoisen toimintakatteen raamiksi kullekin toimialalle vuodelle 2022 vahvistetaan v. 2021 raami lisättynä henkilöstökuluissa 1 %:lla, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden nettokustannuksissa 1,25 %:lla ja muiden palveluiden ostossa 1 %:lla. Toimialojen tulee suunnitella talousarvioesityksensä siten, ettei raamia ylitetä.

 Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 ______

 Täytäntöönpano: toimialat