Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 196

KH 01.07.2021 § 90 

 Valmistelija: Henri Pätsi, 0406551714

 Johtoryhmä on valmistellut talousarvion raamiesitystä vuodelle 2022.

 Vuoden 2022 talousarvion raamin määrittäminen perustuu seuraaviin lähtöolettamuksiin:

 Toimintatuottojen arvioidaan säilyvän kuluvan vuoden talousarvion tasolla.

 Verotilitysten ennustetaan laskevan n. 0,3 M€ vuoden 2021 talousarvion tasosta. Valtionosuuksien (ml. verotulomenetysten korvaus) ennakoidaan kasvavan n. 0,5 M€ euroa verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.

 Mahdollisten palkankorotusten vaikutuksiin varaudutaan lisäämällä henkilöstökuluja 1 % verrattuna v. 2021 toukokuun palkoista laskettuihin summiin. Henkilöstösivukuluina käytetään ennusteista laskettua 20,81 prosenttia.

 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa varaudutaan v. 2021 talousarvion kustannusten tasosta enintään 1,25 % nousuun. Muiden palveluiden ostossa varaudutaan 1 % kustannusten kasvuun.

 Pormestari: Ulkoisen toimintakatteen raamiksi kullekin toimialalle vuodelle 2022 vahvistetaan v. 2021 raami lisättynä henkilöstökuluissa 1 %:lla, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden nettokustannuksissa 1,25 %:lla ja muiden palveluiden ostossa 1 %:lla. Toimialojen tulee suunnitella talousarvioesityksensä siten, ettei raamia ylitetä.

 Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 ______

 Täytäntöönpano: toimialat

KH 03.12.2021 § 191 

 Valmistelija: Henri Pätsi, 0406551714 

Pormestari ja hallintojohtaja esittelevät v. 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2022-2024 valmistelun tilanteen.

 Pormestari: Kunnanhallitus käy keskustelun v. 2022 talousarvioluonnoksen pohjalta.

 Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkitään pöytäkirjaan, että sivistysjohtaja ja tekninen johtaja kävivät esittelemässä toimialojen talousarvioluonnoksia kokouksessa.
Merkitään pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyn aikana pidettiin kokoustauko.

Läsnäoloraportti on liitteenä nro 1.

KH 15.12.2021 § 196  

1162/02.02.00/2021  

 Valmistelija: Henri Pätsi, 040 655 1714 

 Kuntalain 110 § mukaan:

 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 Esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2024 toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille.

 Pormestari: Kunnanhallitus päättää 1) esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 (liite 2) sekä valtuuttaa hallintopalvelut tarvittaessa tekemään asiakirjaan vähäisiä teknisiä korjauksia ennen valtuuston käsittelyä.

 Päätös: Kunnanhallitus päätti 1) esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 (liite nro 1) 2) sekä valtuutti hallintopalvelut tarvittaessa tekemään asiakirjaan vähäisiä teknisiä korjauksia ennen valtuuston käsittelyä.

 Täytäntöönpano: valtuuston listalle