RSS-linkki
Kokousasiat:https://puolanka10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://puolanka10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.11.2024/Pykälä 75
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen toimialan talousarvio vuodelle 2025
TEKN 17.09.2024 § 58
Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084
Vuoden 2025 talousarvion raamin määrittäminen perustuu seuraaviin lähtöolettamuksiin:
Toimintatuottojen arvioidaan säilyvän kuluvan vuoden talousarvion tasolla.
Kunnan saamiksi valtionosuuksiksi vuodelle 2025 on arvioitu 4,4 milj. euroa. Valtionosuuslaskelmat sisältävät TE-uudistuksen palveluiden ja työttömyysetuuksien rahoitusvastuun, veromenetysten korvauksen pienentymisen ansiotulovähennyksen poistamisen mukaisesti ja sote-vähennykset ja siirtolaskelmien tarkistamisen.
TE-uudistuksen myötä kunnan osuus työttömyysetuuksista kasvaa ja samalla kustannukset työllisyydenhoidon palveluista tulevat täysimääräisenä kunnalle. Valtio kompensoi valtio-osuuden nostolla näitä kustannuksia, mutta ei täysimääräisesti.
Verotulot 5,19 milj. euroa on arvioitu elokuussa 2024 päivitetyn veroennustekehikon pohjalta.
Henkilöstön palkkojen ja sivukulujen ennakoidaan nousevan valtakunnallisen palkkaratkaisun seurauksena 1,6 % vuoden 2024 talousarvioon verrattuna.
Palveluiden ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa varaudutaan 1 %:n kasvuun vuoden 2024 kustannustasosta.
Toimialajohtaja: Tekninen lautakunta valmistelee vuoden 2025 talousarvioesityksensä siten, että ylläoleva huomioiden toimintamenot saavat kasvaa enintään 1 %.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
TEKN 22.11.2024 § 75
2639/02.02.00/2024
Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 5592084
Toimialojen tulee sitoutua tekemään vuoden 2025 talousarvionsa siten, että pysyttäisi yhden prosentin sisällä vuoden 2024 määräraha-arviossa. Toimialojen tulee sitoutua hakemaan ja hyödyntämään kaikki mahdollinen toimintojen ja talouden tehostamispotentiaali. Kustannusten nousun vaikutukset talouteen ovat osin vielä arvaamattomia ja niiden tuomat muutokset on huomioitava lopullisessa talousarviossa. Tämän hetken arvion mukaan kustannusten nousun vaikutus on arvioitua suurempi ja vaikutus täten toimintakuluihin on merkittävästi suurempi.
| TA 2025 | TP 2023 | TA 2024 | TS 2026 | TS 2027 |
TOIMINTATUOTOT | 2 680 354 | 2 964 279 | 2 628 700 | 2 680 354 | 2 680 354 |
TOIMINTAKULUT | -3 703 511 | -3 845 895 | -3 516 012 | -3 703 511 | -3 703 511 |
TOIMINTAKATE | - 1 023 157 | -881 616 | - 887 312 | - 1 023 157 | - 1 023 157 |
Toimialajohtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan 2025 vuoden talousarvion.
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan 2025 vuoden talousarvion, sekä esittää talousarvion kunnanhallitukselle, sekä edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|